Faktúra č. 20191015592019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015592019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery - originál
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 289,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022594
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022594 Toner Canon CRG 718Bk - čierny Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 289,20 € 15.10.2019 19.10.2019 Objednávka
Tlačiť