Faktúra č. 20191011892019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Up Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011892019
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 7/2019
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 3 985,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500022372
- Dátum zverejnenia: 14.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022372 | Stravné lístky v hodnote 3,90 za 7/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 985 € | 15.08.2019 | 19.08.2019 | Objednávka |