Faktúra č. 20191011792019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011792019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava spoločenskej miestnosti ERASMUS ŠD Z
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 11 366,83 €
- Identifikácia objednávky: 4500022375
- Dátum zverejnenia: 21.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022375 | Opravu spoločenskej miestnosti ERASMUS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 11 367 € | 03.07.2019 | 19.08.2019 | Objednávka |