Faktúra č. 20191011512019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011512019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy za 7/2019 študenti
  • Dátum doručenia: 12.08.2019
  • Celková hodnota: 113,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022368
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022368 Obedy pre študentov za 7/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 113,40 € 13.08.2019 17.08.2019 Objednávka
Tlačiť