Faktúra č. 20191011152019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191011152019
- Popis fakturovaného plnenia: obedy detský tábor
- Dátum doručenia: 24.07.2019
- Celková hodnota: 345,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500022348
- Dátum zverejnenia: 29.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022348 | Obedy - Detský tábor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 346 € | 15.07.2019 | 28.07.2019 | Objednávka |