Faktúra č. 20191011152019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011152019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy detský tábor
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 345,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022348
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022348 Obedy - Detský tábor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 345,60 € 15.07.2019 28.07.2019 Objednávka
Tlačiť