Faktúra č. 20191005642019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SIAD Slovakia spol. s r. o.
- IČO: 35746343
- Adresa: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191005642019
- Popis fakturovaného plnenia: FG-070,plyny kvapalný dusík,hélium
- Dátum doručenia: 15.04.2019
- Celková hodnota: 727,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500022052
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022052 | Dusík kvapalný 25 L DEWAR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 728 € | 09.04.2019 | 13.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |