Faktúra č. 20191001202019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191001202019
- Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 1/19 Púchov
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 626,62 €
- Dátum zverejnenia: 02.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť