Faktúra č. 20181018262018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181018262018
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy VR FSEV 21.11.2018
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 57,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021423
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021423 Objednávame u vás obedy na VR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita 31118259 58 € 21.11.2018 25.11.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť