Faktúra č. 20181011752018
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181011752018
- Popis fakturovaného plnenia: služaby BOZP,PPP a PZS 7/2018
- Dátum doručenia: 03.08.2018
- Celková hodnota: 612,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500020869
- Dátum zverejnenia: 30.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500020869 | Služby BOZP, OPP a PZS za 7/2018 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 612 € | 02.07.2018 | 06.07.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |