Faktúra č. 20181001222018

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181001222018
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby za 2/2018
  • Dátum doručenia: 12.02.2018
  • Celková hodnota: 701,34 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020177
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020177 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 701 € 30.01.2018 03.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť