Faktúra č. 20171008692017
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: HASIL - HD, s.r.o.
- IČO: 36550531
- Adresa: č.d. 133, 956 13 Hrušovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171008692017
- Popis fakturovaného plnenia: služby BOYP,OPP a PZS 5/2017
- Dátum doručenia: 31.05.2017
- Celková hodnota: 612,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500019025
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500019025 | Služby BOZP, OPP a PZS za 5/2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 612 € | 02.05.2017 | 07.05.2017 | Objednávka |