Faktúra č. 20171002762017
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Berendsen Textil Servis, s.r.o.
- IČO: 44506031
- Adresa: , 913 03 Drietoma
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171002762017
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 4 ks ya 2/2017
- Dátum doručenia: 28.02.2017
- Celková hodnota: 72,58 €
- Identifikácia objednávky: 4500018635
- Dátum zverejnenia: 24.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018635 | Prenájom rohoží pre TnUAD - 4 ks, | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Berendsen Textil Servis, s.r.o. | 44506031 | 169 € | 02.02.2017 | 06.02.2017 | Objednávka |