Faktúra č. 20171000812017
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171000812017
- Popis fakturovaného plnenia: oprava vnútornej omietky ŠD Púchov
- Dátum doručenia: 30.01.2017
- Celková hodnota: 1 283,04 €
- Identifikácia objednávky: 4500018586
- Dátum zverejnenia: 28.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018586 | Opravu vnútornej omietky ŠD v Púchove | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 1 283 € | 26.01.2017 | 30.01.2017 | Objednávka |