Faktúra č. 20161012722016
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161012722016
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy WC na FZ
- Dátum doručenia: 05.08.2016
- Celková hodnota: 11 304,29 €
- Identifikácia objednávky: 4500017807
- Dátum zverejnenia: 01.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500017807 | Opravy WC na Fakulte zdravotníctva | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 21 304 € | 18.07.2016 | 22.07.2016 | Objednávka |