Faktúra č. 20151017782015

Obstarávateľ

Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
IČO:

Dodávateľ

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20151017782015
Popis fakturovaného plnenia: projekt KVŠ Letenky Kasala
Dátum doručenia: 30.09.2015
Celková hodnota: 1 110,00 €
Dátum zverejnenia: 19.11.2015
Poznámka: