Faktúra č. 20151012752015
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Karol Podmanický
- IČO: 11750111
- Adresa: Legionárska 2, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151012752015
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a servis tlačiarne 12.6.2015
- Dátum doručenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 141,84 €
- Identifikácia objednávky: 4500016103
- Dátum zverejnenia: 19.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500016103 | Oprava a servis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Karol Podmanický | 11750111 | 142 € | 12.06.2015 | 30.06.2015 | Objednávka |