Faktúra č. 20131022172013
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131022172013
- Popis fakturovaného plnenia: letenky projekt KVŠ obj.z 10.12.13
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 174,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500013552
- Dátum zverejnenia: 07.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500013552 | Letenka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 174 € | 10.12.2013 | 14.12.2013 | Objednávka |