Faktúra č. 20131016322013
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131016322013
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky 9.9.13
- Dátum doručenia: 17.09.2013
- Celková hodnota: 30,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500013045
- Dátum zverejnenia: 02.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť