Faktúra č. 20131016012013
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Jacko
- IČO: 40193454
- Adresa: Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131016012013
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia ŠD PU 19.8.2013
- Dátum doručenia: 27.09.2013
- Celková hodnota: 576,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500012917
- Dátum zverejnenia: 30.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012917 | Objednávame si u Vás: | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tibor Jacko | 40193454 | 576 € | 19.08.2013 | 24.08.2013 | Objednávka |