Faktúra č. 20121023182012
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Mountfield
- IČO: 36377147
- Adresa: G.M.R. Štefánika 6840, 911 50 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20121023182012
- Popis fakturovaného plnenia: servis kosačka R 434
- Dátum doručenia: 30.11.2012
- Celková hodnota: 26,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500011661
- Dátum zverejnenia: 26.12.2012
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011661 | Posezónny servis a údržba | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mountfield | 36377147 | 28 € | 22.11.2012 | 26.11.2012 | Objednávka |