Faktúra č. 20111020302011
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Optoteam s.r.o.
- IČO: 35810840
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111020302011
- Popis fakturovaného plnenia: *0008* čepelky, materiál
- Dátum doručenia: 24.10.2011
- Celková hodnota: 782,40 €
- Dátum zverejnenia: 01.12.2011
- Poznámka: