Faktúra č. 20111020202011
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s
- IČO: 36226947
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111020202011
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby FSEV 11/11
- Dátum doručenia: 08.11.2011
- Celková hodnota: 274,69 €
- Dátum zverejnenia: 01.12.2011
- Poznámka: