Mário Drahoš
Informácie
- Názov: Mário Drahoš
- IČO: 53103092
- Adresa: Titváň 39/14, 951 35 Veľké Zálužie
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 93
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500058048 | Biolit-insektic.sprej Cobra 400ml | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 17,68 € | 25.10.2023 | 29.10.2023 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Objednávka | ||||
| 4500055960 | Mazľavé mydlo 9 kg | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 18,95 € | 22.02.2023 | 13.03.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231006762023 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 18,95 € | 08.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500056280 | Rukavice bicolor | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 24,41 € | 10.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | ||||
| 20231012762023 | Rukavice bicolor | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 24,41 € | 17.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500056007 | tablety pisoár | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 65,70 € | 30.12.2022 | 17.03.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Objednávka | ||||
| 20231007592023 | tablety pisoár | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 65,70 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500054677 | Tablety soľné 25kg | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 71,40 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221041292022 | tablety soľné | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 71,40 € | 19.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500055445 | jar 900 ml | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 82,09 € | 12.12.2022 | 17.12.2022 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Objednávka | ||||
| 20221055842022 | čistiace potreby Budča | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 82,10 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500057139 | potravinová fólia | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 97,20 € | 12.07.2023 | 29.07.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231028372023 | potrav. fólia, vileda | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 97,20 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500057528 | Tablety soľné 25 kg | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 120,60 € | 28.08.2023 | 22.09.2023 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20231035522023 | tablety soľné | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 120,60 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500056633 | Voňavá gélová vložka do pisoárov, | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 226,20 € | 24.05.2023 | 28.05.2023 | Koreň Pavel | pracovník EO | Objednávka | ||||
| 20231020362023 | čistiace a hygienické potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 226,20 € | 05.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 4500053696 | Jar 900 ml | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 244,30 € | 18.07.2022 | 24.07.2022 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20221026132022 | čistiace a hyg. prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 244,30 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 4500058808 | Jar | Technická univerzita vo Zvolene | Mário Drahoš | 53103092 | 282,96 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |