Technická univerzita vo Zvolene
Informácie
- Názov: Technická univerzita vo Zvolene
- IČO: 397440
- Adresa: T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 3445
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052322024 | list.a ihlič.výrezy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 287,43 € | 10.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051922024 | príspevok na jedlo zam.+ŠJ 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 16 454,80 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051952024 | príspevok TUZVO na jedlo štud.+dokt 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 263,75 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051962024 | príspevok na jedlo dokt. 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 848,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051972024 | príspevok na jedlo štud. 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 12 698,00 € | 09.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051942024 | príspevok na jedlo ŠD 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 181,10 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051932024 | príspevok SF na jedlo zam.+ŠJ+ŠD 11/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 551,20 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053552024 | stravovacie služby 11/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 293,40 € | 13.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052512024 | občerstvenie - Poľovnícky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 108,00 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051202024 | výrez jelenej a div. zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 300,92 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052532024 | občerstvenie - GIS-day 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 340,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052522024 | stravovacie služby MVK Financovanie lesy | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 700,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052502024 | stravovacie služby 11/2024 R-TU | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 3 153,20 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052062024 | ihlič. výrezy III. tr. akosti SM | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 491,15 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053292024 | ihličnaté výrezy V. tr. akosti - SM | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 63,60 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054352024 | doprava BUS Chvojnica- FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 129,47 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054342024 | doprava BUS Chvojnica- FS Poľana | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 184,94 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241054092024 | občerstvenie zo SF - KLEP LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 129,50 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053722024 | občerstvenie zo SF - ÚCJ | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 76,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241053712024 | občerstvenie zo SF - DF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 138,00 € | 13.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |