Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131013962013 | Mobil.hovory 3/2013 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,53 € | 21.03.2013 | 23.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131025002013 | Mobil.hovory 5/2013 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,53 € | 21.05.2013 | 15.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 20151043012015 | Mobil.hovory 9/15 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,53 € | 21.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 20161001782016 | Mobil.služby 1/2016 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,50 € | 21.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 20141011762014 | Mobil.služby 22.2-21.3/14 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,53 € | 21.03.2014 | 19.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 20151064982015 | náhrada škody-oprava telekom.ved. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,44 € | 19.06.2015 | 30.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 4500058999 | Poplatok SMS direct 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 115,88 € | 08.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20241002782024 | Poplatok SMS direct 1/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241006772024 | Poplatok SMS direct 2/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20241010662024 | Poplatok SMS direct 3/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Naďa Murínová | referentka | Faktúra | ||||
| 20241015542024 | Poplatok SMS direct 4/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20141017632014 | služba 22.3.-21.4.2014 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 122,53 € | 21.04.2014 | 22.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 20181004922018 | služba SMS Direct | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,30 € | 08.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181010962018 | služba SMS Direct 2/2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,39 € | 12.03.2018 | 31.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181028612018 | služba SMS direct 5/2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,19 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||||
| 20191023682019 | Služba SMS Direct 5/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,19 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500038064 | Služba SMS direct - 10/2017 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 208,56 € | 30.10.2017 | 19.11.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500038880 | Služba SMS direct 1/2018 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,30 € | 29.01.2018 | 16.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500045856 | Služba SMS direct 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 746,60 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20201002502020 | Služba SMS direct 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |