OTIS Výťahy, s.r.o.
Informácie
- Názov: OTIS Výťahy, s.r.o.
- IČO: 35683929
- Adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060895 | Zmluvný servis výťahov za III. kv. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 596,02 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 4500060911 | Výmena osobného výťahu v budove FEE | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 43 680,00 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20241036372024 | Výmena osobného výťahu v budove FEE | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 36 400,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036542024 | Zmluvný servis výťahov III.kv.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 27.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036702024 | Štvrťročný servis výťahov- ŠD-Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036712024 | Zmluvný servis výťahov za III. Q/2024 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500061061 | Nosné pásy | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 3 372,00 € | 08.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | ||||
| 20241038072024 | oprava výťahu č. 41509 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 8 424,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500061415 | 1/4 servis výťahov Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 947,24 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | ||||
| 4500061504 | Zmluvný servis výťahov za III. kv. 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 206,29 € | 24.10.2024 | 09.11.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Objednávka | ||||
| 4500061586 | Zmluvný servis výťahov-štvrťročne ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 596,02 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Objednávka | ||||
| 20241043362024 | Zmluvný servis výťahov za III. Q 2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500061712 | Kniha kontrol výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 38,40 € | 29.10.2024 | 19.11.2024 | Koreň Pavel referent EO | Objednávka | |||||
| 20241042592024 | 1/4 servis výťahov Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045312024 | zmluvný servis výťahov ŠDaJ | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241046972024 | Kniha kontrol výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 38,40 € | 15.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 4500061980 | Oprava výťahu | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 53,40 € | 28.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka | ||||
| 20241050752024 | dobropis k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 005,24 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050762024 | dobropis k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 1 622,70 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050842024 | DPS k FA 15253427 | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,68 € | 03.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra |