Mesto Zvolen
Informácie
- Názov: Mesto Zvolen
- IČO: 00320439
- Adresa: Námestie Slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231057232023 | prenájom 1/2 bazéna 11.10.-06.12.2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 120,00 € | 11.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Sekretariát KLEP | Faktúra | ||||
| 20231058082023 | daň za ubytovanie IV.Q/2023 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 228,00 € | 22.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 4500058941 | Prenájom plaveckého bazénu | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 135,00 € | 26.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Objednávka | ||||
| 20241002982024 | miestny poplatok za KO I. Q/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 12 054,58 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241003552024 | daň za psa Zvolen r.24 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 50,00 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241004022024 | komunálny odpad Zvolen | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 639,98 € | 14.02.2024 | 02.03.2024 | prof. MVDr. Eva Petrovová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | ||||
| 20241006982024 | Prenájom plaveckého bazénu | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 135,00 € | 08.03.2024 | 29.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 4500059370 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 800,00 € | 20.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 20241009502024 | Správny poplatok "Obnova budovy SLDK" | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 800,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 4500059474 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 200,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Objednávka | ||||
| 4500055569 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Koreň Pavel | pracovník EO | Objednávka | ||||
| 4500055589 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Renáta Monišová | pracovníčka VO | Objednávka | ||||
| 4500055591 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Renáta Monišová | pracovníčka VO | Objednávka | ||||
| 20231000312023 | Správny poplatok -prekládka optic.kábla | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000402023 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000412023 | Správny poplatok | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 30,00 € | 19.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057692022 | daň za ubytovanie IV. Q 2022 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 1 219,00 € | 25.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002642023 | ročný popl. za znečistovanie ovzdušia ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 25,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004882023 | daň za psa Zvolen r.2023 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 50,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008012023 | poplatok za KO a drobné stav. odpady I.Q/23 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 10 024,00 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |