Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201016622020 | Izolátor bránový | Technická univerzita vo Zvolene | AGHRA spol. s r.o. | 36010120 | 8,50 € | 26.05.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055092020 | telef. hovory 24.12.2020-23.1.2021 Orange | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 141,55 € | 30.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056032020 | príspevok na jedlo dokt. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 39,94 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054582020 | Bezpečná práca predpl. r. 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Anastázia Bezáková - A + Z | 41472110 | 42,30 € | 18.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055692020 | oprava prívesu | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 178,08 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055702020 | oprava auta | Technická univerzita vo Zvolene | Scania Slovakia,s.r.o. | 35826649 | 2 653,62 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055282020 | prevoz stroja LKT | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 110,64 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055472020 | olej Castrol Edge | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 10,96 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055682020 | matice,podložky,skrutky,zátky | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 150,05 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055202020 | vyhotovenie nadštar. častí PSL na LC Zvolen | Technická univerzita vo Zvolene | EuroForest s.r.o. | 36627453 | 3 840,00 € | 28.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201048092020 | kancelárske potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 315,20 € | 25.11.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055062020 | nabíjačka | Technická univerzita vo Zvolene | ONIO s.r.o. | 27712885 | 28,82 € | 28.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055072020 | rýľ, lopata | Technická univerzita vo Zvolene | SuperDiskont, s.r.o. | 027222357 | 36,16 € | 28.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055162020 | občerstvenie | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 308,00 € | 30.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055222020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 5 146,19 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055232020 | uniformy | Technická univerzita vo Zvolene | Betalov s.r.o. | 36554855 | 879,60 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055242020 | pilčícke ochranné prac.prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 828,01 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055252020 | latexové rukavice | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 430,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055272020 | krovinorez,nôž na trávu,kľúče,maz.oleje | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 389,87 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055292020 | inštalácia Gcom | Technická univerzita vo Zvolene | HanyTech s.r.o. | 45334099 | 105,41 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055302020 | drôt,betón,rúry,siete | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 769,18 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055312020 | pletivo 4-hranné oborové | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 3 700,00 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055342020 | TK, EK, TK-prípojné | Technická univerzita vo Zvolene | D.K.C. s.r.o. | 31571727 | 139,99 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055462020 | hlavný brzdový valec | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 172,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055482020 | kotúč tachografu | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 10,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055672020 | výmena filtrov a oleja | Technická univerzita vo Zvolene | Turancar | 22679057 | 1 208,61 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055732020 | valec na záhradu a trávnik | Technická univerzita vo Zvolene | Vida XL Europe B.V. | 113,99 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055102020 | videokurz - mzdové účtovníctvo a personal. | Technická univerzita vo Zvolene | NOVA Intereal, s.r.o. | 35828595 | 149,00 € | 15.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201044652020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 0,68 € | 10.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201051402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,65 € | 09.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |