Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151022392015 | Vložné Geffert,Geffertová,Čabalová,Kačík,Tr | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzitná vedeckotechnická spoloč | 35986425 | 1 350,00 € | 01.06.2020 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20191062862019 | Odb.period.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 342,28 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062872019 | Poľov. a rybárstvo-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063042019 | Odb.period.podľa príl.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MAGNET-PRESS Slovakia,s r.o. | 31356958 | 533,80 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064202019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 113,53 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064212019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 085,94 € | 17.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062232019 | skladovanie osiva | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 19,96 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062382019 | zber a odvoz odpadu 12/19 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062542019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 317,47 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062562019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 11,59 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062572019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,54 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062672019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062682019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 227,15 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062712019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 310,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062752019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 126,20 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062342019 | havarijné poist.FEE 11.12.2019-28.5.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 83,09 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062392019 | preprava osôb ZV-BA a späť | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 210,44 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062622019 | čb + fb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 261,42 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062452019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062462019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,97 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062472019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062312019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 197,38 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062332019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 280,36 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062412019 | telef.hovory 24.12.2019-23.1.2020 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,70 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062522019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 414,08 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062532019 | Oprava auta ZV620 CA | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 635,90 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062582019 | vývoz odpadu - plasty + sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 35,16 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062602019 | Výmena chybného záznam.zariad. ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | SPIN - SK s.r.o. | 48118621 | 343,49 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062612019 | vodné, stočné 21.9.-16.12.2019 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 137,72 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062632019 | čb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 218,11 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |