Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028662020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 25,74 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20151022392015 | Vložné Geffert,Geffertová,Čabalová,Kačík,Tr | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzitná vedeckotechnická spoloč | 35986425 | 1 350,00 € | 01.06.2020 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 20191062382019 | zber a odvoz odpadu 12/19 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062542019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 317,47 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062562019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 11,59 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062572019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 174,54 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062672019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062682019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 227,15 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062712019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 310,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062752019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 126,20 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062452019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062462019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,97 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062472019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062692019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 652,39 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063012019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 553,89 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063022019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 284,85 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063172019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 262,50 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063182019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 354,82 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063192019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 4 275,64 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063352019 | dodávka tepla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 1 167,61 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063372019 | dodávka tepla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 1 470,46 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063392019 | pranie obrusov | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 260,76 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000052020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 92,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000142020 | pauš. popl. Kredit 01/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000222020 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 459,96 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062762019 | stravovacie služby R-TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 184,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063412019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 106,84 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063632019 | elektrina 12/2019 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 120,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062312019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 197,38 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062332019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 280,36 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |