Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201055662020 | stierač,štartér, batérie, poistky, krúžky | Technická univerzita vo Zvolene | ICEL,s.r.o. | 36628816 | 1 752,74 € | 04.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000812021 | list.pero,snímač ABS,manžeta riadenia... | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 1 004,60 € | 04.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055262020 | stojan na časop., dispenzor lep.pásky,lupa | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 65,74 € | 04.01.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055492020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 77,16 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055532020 | zber a odvoz odpadu 12/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055542020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 304,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055552020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 6,63 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055642020 | tel. hovory 24.12.2020 - 23.01.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,20 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000132021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 154,56 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055582020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 2 771,70 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055332020 | čb a fb výstup 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 24,07 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055352020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,15 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055362020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,42 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055372020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,49 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055502020 | poistenie lieč. nákladov 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 49,79 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055512020 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 223,30 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055522020 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 3 108,70 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055612020 | Služba SMS direct 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000012021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000022021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000032021 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000152021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,28 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201054602020 | čb a fb výstup 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 602,50 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055322020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 189,64 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055382020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,06 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055392020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,90 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055402020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055412020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,60 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055422020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055432020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,52 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra |