Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191062382019 | zber a odvoz odpadu 12/19 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062222019 | dáta GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062232019 | skladovanie osiva | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 19,96 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062242019 | skladovanie osiva | Technická univerzita vo Zvolene | Abies | 44320281 | 515,16 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062252019 | predplatné časopisu Les | Technická univerzita vo Zvolene | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 20,00 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062542019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 317,47 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062562019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 11,59 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062672019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062682019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 227,15 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062712019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 310,60 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062452019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062462019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,97 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062472019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062692019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 652,39 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062312019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 197,38 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062332019 | odvoz odpadu 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 280,36 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062342019 | havarijné poist.FEE 11.12.2019-28.5.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 83,09 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062392019 | preprava osôb ZV-BA a späť | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 210,44 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062402019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062412019 | telef.hovory 24.12.2019-23.1.2020 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,70 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062422019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strel. meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062432019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strelcova | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062442019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strel. interne | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,99 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062482019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 915,09 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062492019 | str.lístky 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 105,30 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062502019 | Rozšírenie správy registratúry | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 13 104,00 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062512019 | prenájom nádoby na kom. odp. 10.-12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 310,70 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062522019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 414,08 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062532019 | Oprava auta ZV620 CA | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 635,90 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062552019 | publikovanie v BioRes 16595 Kminiak | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 345,77 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |