Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201055302020 | drôt,betón,rúry,siete | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 769,18 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055312020 | pletivo 4-hranné oborové | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 3 700,00 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201048592020 | aqua-tera krúžok -Larvy | Technická univerzita vo Zvolene | Tomáš Hatala | 45485721 | 19,65 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006212020 | Dodanie článkov cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 6,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046822020 | Elektrina 10/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 20.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046832020 | Elektrina 10/2020 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 120,00 € | 20.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201055462020 | hlavný brzdový valec | Technická univerzita vo Zvolene | H&M autoopravy-predaj sro | 31559786 | 172,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201034442020 | HP toner pre HP LJ 1022 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 185,64 € | 24.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201055292020 | inštalácia Gcom | Technická univerzita vo Zvolene | HanyTech s.r.o. | 45334099 | 105,41 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055482020 | kotúč tachografu | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 10,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055272020 | krovinorez,nôž na trávu,kľúče,maz.oleje | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 1 389,87 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055252020 | latexové rukavice | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 430,80 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055682020 | matice,podložky,skrutky,zátky | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 150,05 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055162020 | občerstvenie | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 308,00 € | 30.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055472020 | olej Castrol Edge | Technická univerzita vo Zvolene | BBN - spol. s r.o. | 31576222 | 10,96 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055132020 | oprava brány na kováčs.dielni | Technická univerzita vo Zvolene | ELBA, a.s. | 31615651 | 131,36 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055182020 | oprava komína frézovaním - dom Tŕnie | Technická univerzita vo Zvolene | PK Dizajn s.r.o. | 47460814 | 1 248,00 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201053712020 | PC HP EliteDesk 800 G5 TWR | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 1 531,80 € | 15.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055242020 | pilčícke ochranné prac.prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 828,01 € | 29.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201044532020 | Pneu BF Goodrich na ZV036DF | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 718,66 € | 10.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031232020 | pravidelná platba REMCARE-L 1M 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031242020 | pravidelná platba REMCARE-L 1M 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054162020 | preprava buldozéru | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 183,00 € | 16.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055282020 | prevoz stroja LKT | Technická univerzita vo Zvolene | DOPRASTAV a. s. | 31333320 | 110,64 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201029652020 | Servis Suzuki Sx4 ZV 988BO | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 70,31 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054102020 | servis ZV150BI, diagnostika, snímač rýchlo | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 172,37 € | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201044622020 | Sklo, zadné svetlo | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 8,64 € | 10.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046882020 | Stravné lístky ŠD 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 319,80 € | 09.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054142020 | strelné zbrane a príslušenstvo | Technická univerzita vo Zvolene | IBO s.r.o. | 36340073 | 17 988,39 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201024422020 | telef. hovory 06/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,60 € | 16.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra |