Faktúry
Počet záznamov: 5400
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201053682020 | výkon práva poľovníctva | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský vodohosp. podnik | 36022047 | 32,44 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201054602020 | čb a fb výstup 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 602,50 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055262020 | stojan na časop., dispenzor lep.pásky,lupa | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 65,74 € | 04.01.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | ||||||
20201055322020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 189,64 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055332020 | čb a fb výstup 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 24,07 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055352020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1,15 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055362020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 2,42 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055372020 | čb výstup zo zariadenia 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,49 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055382020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,06 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055392020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,90 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055402020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055412020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,60 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055422020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Strelcova internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055432020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,52 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055442020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055452020 | Orange 24.12.20-23.01.21 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,62 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055492020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Chrien s.r.o. | 36008338 | 77,16 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055502020 | poistenie lieč. nákladov 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 49,79 € | 07.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||||
20201055512020 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 223,30 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
20201055522020 | Členský príspevok na rok 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 3 108,70 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
20201055532020 | zber a odvoz odpadu 12/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055542020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 304,60 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055552020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 6,63 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055562020 | trovy exekúcie 653/02 - R. Sýkora | Technická univerzita vo Zvolene | Exekútorský úrad | 37822314 | 43,92 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055572020 | prenájom nádoby 1100 l KO 01.10.-31.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 310,70 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055582020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 2 771,70 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055592020 | Telekom Biznis partner 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,87 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055602020 | Telekom Virtual Voice net 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 643,58 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
20201055612020 | Služba SMS direct 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
20201055622020 | nájom oceľ. fľaša IV. Q 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 15,46 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |