Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000832020 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 570,41 € | 20.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000882020 | JSTOR - online prístup na rok 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ITHAKA | 877,19 € | 22.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000992020 | Ing. Mračková, doc. Majlingová - ubytovanie | Technická univerzita vo Zvolene | SEPETNÁ v.o.s. | 25863304 | 71,64 € | 23.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001042020 | DTD Sonoma | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 102,37 € | 24.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001052020 | OSB dosky 18mm | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 214,02 € | 24.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001092020 | Stavebný zákon s vysvetlivkami | Technická univerzita vo Zvolene | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 49,34 € | 24.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001222020 | Aktual.domény TUZVOCLOUD.SK 6.2.20-5.2.21 | Technická univerzita vo Zvolene | SOMI Systems a.s. | 36041432 | 49,90 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001232020 | Členský poplatok v SOPK 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská obchod.a priemysel. komor | 30842654 | 200,00 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001242020 | Registration fee participant Pavel Širka | Technická univerzita vo Zvolene | PerfectMeetings.hr – URKA d.o.o. | 130,00 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001272020 | Orange 24.01.-23.02.2020 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,70 € | 28.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001452020 | Vysávač NILFISK AERO 26-01 PCX | Technická univerzita vo Zvolene | Železiarstvo HAMMER, s.r.o. | 36428353 | 184,70 € | 28.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001462020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 25,31 € | 28.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001472020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 305,93 € | 28.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001492020 | servis prevádzkových strojov | Technická univerzita vo Zvolene | KRATKA JOZEF-oprava chlad.zar. | 17993938 | 66,78 € | 28.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001532020 | Uhlová brúska GWS 18V-10 Professional | Technická univerzita vo Zvolene | NARIMEX, spol. s.r.o. | 00679976 | 426,00 € | 29.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001552020 | Paušál 1/2020 výťah č. 1 FEE | Technická univerzita vo Zvolene | VÝŤAHY RENOVALIFT s. r. o. | 36426661 | 113,69 € | 29.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001622020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Heineken Slovensko | 36523968 | 106,40 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001642020 | servis prevádzkových strojov | Technická univerzita vo Zvolene | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 610,80 € | 24.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001312020 | Orange 24.01.-23.02.2020 Kiss | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001322020 | Orange 24.01.-23.02.2020 Selecký | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,08 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | Orange 24.01.-23.02.2020 Štímeľová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 28.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001542020 | občerstvenie Deň otvor. dverí LF | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 120,00 € | 29.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001572020 | Zabezpečenie leteniek | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 223,00 € | 29.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001582020 | Zabezpečenie leteniek | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 238,00 € | 29.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001682020 | vrátená záloha- plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 136,08 € | 31.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002252020 | vrátená záloha plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,92 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002422020 | vrátená záloha plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 165,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064022019 | preplatok za zemný plyn r. 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 694,88 € | 16.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000562020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 510,00 € | 17.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000572020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 47,45 € | 15.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |