Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063482019 | pranie prádla Rektorát | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 43,38 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063492019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ L.Babinský | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063502019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ K.Bajzová | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063512019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ I.Vozaf | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063522019 | Obliečky, plachty, osušky, uteráky | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 1 617,96 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063532019 | dodávka tepla vyúčt.12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 30 801,89 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063622019 | elektrina 12/2019 ÚTV | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 88,64 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063652019 | pokuta - zvýšenie daňovej povinnosti | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 43,50 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063672019 | elektrina 12/2019 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 39,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063682019 | Mapové podklady, databáza porastov | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 60,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063692019 | Nájomné špec.plyny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Linde Gas k.s. | 31373861 | 40,18 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063722019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 694,45 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063822019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,49 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063842019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,80 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063852019 | zberné jazdy 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 108,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063862019 | tel. hovory 24.12.2019 - 23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063872019 | telef. hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,90 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063982019 | poštové služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063992019 | prac. zdrav. služba TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 680,40 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064002019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 521,09 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064012019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,25 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064032019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,90 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064042019 | elektrina 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 500,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064052019 | elektrina 12/2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 943,82 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064062019 | elektrina 12/2019 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 429,40 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064082019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 360,55 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064092019 | Mobil.hovory-12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064122019 | REVIT VŠ 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 340,00 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064142019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,72 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064152019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,60 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |