Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000352020 | Stocok,pečiatka | Technická univerzita vo Zvolene | KLEMO, spol.s.r.o. | 36049051 | 49,88 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | prenájom bazéna 10.10.-12.12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 200,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063732019 | elektrina 12/2019 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 693,19 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063062019 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | GX SOLUTIONS,a.s. | 45232270 | 12,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063572019 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,46 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063582019 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,98 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063712019 | nafta, AD blue močovina | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9 121,66 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063142019 | nájom oceľ. fľaše 10.-12./2019 KND | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 17,08 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063272019 | elektrina 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 10 163,52 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063722019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 694,45 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063852019 | zberné jazdy 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 108,00 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063992019 | prac. zdrav. služba TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | OHS, s.r.o. | 36715000 | 680,40 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064082019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 360,55 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064122019 | REVIT VŠ 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | CKM SYTS | 31768164 | 340,00 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000272020 | Preventívna lekárska prehliadka - Rusnák | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 30,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000282020 | Vyhľadávanie únikov vody | Technická univerzita vo Zvolene | AQUAFIND, s.r.o. | 47145714 | 293,40 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000292020 | Konferenčný poplatok (Šálka, Dobšinská) | Technická univerzita vo Zvolene | European Forest Institute | 200,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000342020 | Rozkošný006,Konôpková007,Kurjak008,Kmeť067 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 440,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000372020 | elektrina 01/2020 Slob., UNIMO, Lod. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | účast.popl.Kapustová,Puchovanová,Gejdošová | Technická univerzita vo Zvolene | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 850,15 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000632020 | Vložné - P. Hlaváč 074, M. Kubov 066 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 220,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064072019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 49,25 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064102019 | Nedoplatok - elektrina 2019 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 348,40 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064172019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,70 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000022020 | str.lístky 1/2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 645,54 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000162020 | str.lístky 1/2020 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000202020 | prenájom zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 226,81 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000262020 | Prev.lek. prehliadka -Valachová,Kubaliaková | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 60,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | elektrina 01/2020 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064252019 | daň z motorového vozidla za rok 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 83,25 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |