Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063202019 | EUA členské na rok 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | EUA | 3 286,00 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063462019 | krmná kukurica | Technická univerzita vo Zvolene | Agrotim Ondrej Mihaly | 40673022 | 350,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063492019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ L.Babinský | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063502019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ K.Bajzová | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063512019 | Účast.popl. VZ ŠRVŠ I.Vozaf | Technická univerzita vo Zvolene | Študentská rada vysokých škôl o.z. | 52232484 | 160,00 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063822019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,49 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063842019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,80 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063862019 | tel. hovory 24.12.2019 - 23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,20 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063872019 | telef. hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,90 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063982019 | poštové služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,90 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064002019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 521,09 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064012019 | dodávka elektriny 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 656,25 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064092019 | Mobil.hovory-12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,32 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000152020 | Ročná údržba APV Registratúrna kniha r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 4 741,60 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000182020 | Doručenie zásielky - Londýn | Technická univerzita vo Zvolene | DHL Express (Slovakia), spol. s r. | 31342876 | 59,36 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000322020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 309,22 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000332020 | Article ProcessingChanges Jaloviar et.al | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 651,52 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 50,17 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 245,88 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 849,40 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 25,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062882019 | stočné 30.11.-27.12.2019 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,09 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063132019 | prenájom kontajnera | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,94 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063322019 | príspevok na jedlo 12/2019 zam. ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 411,06 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063472019 | pranie prádla RZ Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 36,58 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063832019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063032019 | náklady na certifikáciu | Technická univerzita vo Zvolene | LESY Slovenskej republiky, š.p. | 36038351 | 786,37 € | 07.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063642019 | el.energia | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 193,15 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063792019 | Farba na náves,soldecol | Technická univerzita vo Zvolene | HET SLOVAKIA, s.r.o. | 36230782 | 30,92 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063802019 | kruh. tyč | Technická univerzita vo Zvolene | EUROSTEEL PLUS s.r.o. | 50133594 | 27,50 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |