Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191063372019 | dodávka tepla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 1 470,46 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063392019 | pranie obrusov | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 260,76 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000052020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 92,20 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000142020 | pauš. popl. Kredit 01/20 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000222020 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 459,96 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062512019 | prenájom nádoby na kom. odp. 10.-12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 310,70 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062592019 | vývoz odpadu - plasty,sklo,kov,papier ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062932019 | Služba SMSdirect 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,99 € | 09.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063092019 | Prenájom zariadenia GeoSLAM | Technická univerzita vo Zvolene | Geomedia, spol. s r.o. | 47320991 | 500,00 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063402019 | PHM 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 965,81 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063652019 | pokuta - zvýšenie daňovej povinnosti | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 43,50 € | 14.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000072020 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000082020 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000092020 | prav. platba REMCARE-L1M 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000102020 | prav. platba NMI REMCARE-LOW 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 286,81 € | 10.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062762019 | stravovacie služby R-TU 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 184,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063412019 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 106,84 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063632019 | elektrina 12/2019 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 120,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062402019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062892019 | kontrola a údržba TS (VDL,TU,FT,ABH,SLDK) | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 5 964,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062902019 | spracovanie PPP U 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,85 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063052019 | dodávka tepla vyúčt.12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 28 122,77 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063122019 | DTDL H1145 ST10, lak, lepidlo | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 372,81 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063212019 | podaj zásielok 12/2019 Vyd. TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 24,30 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063332019 | príspevok na jedlo 12/2019 štud. + dokt. | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 1 880,20 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063342019 | príspevok na jedlo 12/2019 študenti | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 8 824,40 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063362019 | príspevok na jedlo 12/2019 doktorandi | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 746,20 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063382019 | Príprava kultúr drevokazných húb | Technická univerzita vo Zvolene | Bundesanstalt für Materialforschung | 205,50 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191063422019 | dodávka tepla 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 2 256,47 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063432019 | dodávka tepla 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 500,00 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |