Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051292020 | prav. platba REMCARE-L1M | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 7,20 € | 08.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201054852020 | oboznamovanie vodičov MV | Technická univerzita vo Zvolene | JF, spol.s r.o. | 36620009 | 7,20 € | 21.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201021212020 | voda | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 7,21 € | 01.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201020872020 | Orange 24.6.-23.7.2020 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,22 € | 29.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026652020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,26 € | 05.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011242020 | nájom oceľ. fliaš | Technická univerzita vo Zvolene | MESSER TATRAGAS | 00685852 | 7,28 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014462020 | žiarovky | Technická univerzita vo Zvolene | OSKO, a.s. | 36044717 | 7,45 € | 12.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009982020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 7,57 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035622020 | refundácia CP doc. Očkajová, UMB BB | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Mateja Bela B.B. | 30232295 | 7,70 € | 01.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035612020 | refundácia CP doc. Očkajová, UMB BB | Technická univerzita vo Zvolene | Univerzita Mateja Bela B.B. | 30232295 | 7,70 € | 01.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003122020 | telef.hovory 24.01.-23.02.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008252020 | telef.hovory 24.2.-23.3.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010852020 | tel.hovory Orange 24.3.-23.4.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 02.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015762020 | Orange 24.4.-23.5. | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 20.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201018702020 | tele.hovory 24.5.-23.6.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,80 € | 10.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201031092020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 7,92 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201020912020 | Orange 24.6.-23.7.2020 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 29.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201026162020 | Orange 24.7.-23.8.2020 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 04.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201030452020 | Orange 24.08.-23.09.20 Střelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 03.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035012020 | Orange 24.09.-23.10.20 Strelcova internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041532020 | Orange 24.10.-23.11.20 Strelcová internet | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 27.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048712020 | Orange 24.11.-23.12.2020 Strelcová | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,10 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047122020 | telef. hovory 10/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,19 € | 23.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047042020 | Poštovné 10/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 8,25 € | 23.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049792020 | Pletivo štvorec - 2. časť FA 200400730 | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 8,37 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038532020 | telef. hovory 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,38 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201048622020 | Orange 24.11.-23.12.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,39 € | 30.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062222019 | dáta GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004832020 | dáta GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007762020 | dáta GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra |