Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201019062020 | propagácia študijných programov FEE | Technická univerzita vo Zvolene | Facebook Ireland Limited | 5,79 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201020832020 | čb výstup zo zariadenia 06/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 5,81 € | 29.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009342020 | telef. hovory 2/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,82 € | 29.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010762020 | Poistné lieč.nákl. 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,84 € | 02.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201035852020 | poistenie liečebných nákladov 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,84 € | 02.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201037472020 | spracovanie PPP U 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 5,95 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006212020 | Dodanie článkov cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 6,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201045312020 | Dodanie článkov cez službu SUBITO | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pedagogická knižnica | 36069655 | 6,00 € | 12.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201047882020 | vyšetrenie vzoriek na trichinelózu | Technická univerzita vo Zvolene | Štátny veterinárny ústav | 597538 | 6,00 € | 25.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012332020 | Telef.hovory 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,01 € | 20.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201049772020 | Rezanie - 2. časť FA 200101224 | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 6,01 € | 03.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201018452020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 6,05 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004362020 | telef.hovory 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,08 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046432020 | Telef.hovory 10/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,17 € | 18.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001662020 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 30.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201018512020 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 08.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201022132020 | pneuservisné práce -oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 06.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201027102020 | Oprava defektu ZV186BT | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 06.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035172020 | pneuservisné práce - oprava defektu | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 29.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201037292020 | oprava pneumatiky-defekt | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201044982020 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 09.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201045122020 | Pneuservisné práce | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 6,32 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010242020 | tel. hovory Orange 24.3.-23.4. Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,34 € | 31.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201021052020 | Klinový remeň | Technická univerzita vo Zvolene | Gufero BB, s.r.o. | 36052230 | 6,42 € | 29.06.2020 | 25.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023192020 | strava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 6,44 € | 13.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002312020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 6,46 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017672020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 6,53 € | 26.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001082020 | prístup do CRE | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004322020 | Zákonník práce r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 6,60 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013322020 | prístup do CRE | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |