Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011592020 | spracovanie PPP U 3/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1,87 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000942020 | preplatok elektrina r.2018 Lodenica,Unimo, | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1,90 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011782020 | tlf. služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,90 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201030522020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 1,92 € | 03.09.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201017422020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 1,94 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012632020 | poštovné 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1,95 € | 22.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201046382020 | mobil.telefony VŠLP 2 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 18.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201052932020 | MT Samsung Kuricová,Apple iPhone Babiaková | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201047462020 | mobilné telefóny - 2 ks | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201019492020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,05 € | 12.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015022020 | Skrutka odvzdušňovacia | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 2,16 € | 12.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201012362020 | poštové služby 03/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,20 € | 20.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201024862020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,21 € | 22.07.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040992020 | Obálky kartónové A4 TSV | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2,28 € | 26.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016162020 | poštové služby 04/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,30 € | 22.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034972020 | Orange 24.09.-23.10.20 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,34 € | 28.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006282020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2,40 € | 27.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016182020 | poštové služby 04/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,45 € | 22.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015092020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,55 € | 14.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039252020 | poštovné 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,60 € | 15.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053242020 | Telef.hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,67 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201015532020 | telef.hovory 4/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,69 € | 18.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201014952020 | poistné rybár.stráž - doplatoi | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 2,72 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201045902020 | tlf.služby | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,76 € | 13.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005852020 | materiál | Technická univerzita vo Zvolene | Kravec, s.r.o. | 46490485 | 2,80 € | 26.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001932020 | Poistné lieč.nákl. 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201021142020 | poistenie liečebných nákladov 06/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 01.07.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201035872020 | poistenie liečebných nákladov 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201036822020 | voda | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2,88 € | 01.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201018142020 | spracovanie PPP U 5/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 2,89 € | 05.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |