Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010142020 | Tlač CITYLIGHT, A2, 135g | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 8,40 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011912020 | dáta GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 14.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201013872020 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201018572020 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 8,40 € | 09.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201043152020 | vodné stočné ŠD zdr. 24.07.-21.10.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 8,41 € | 05.11.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016622020 | Izolátor bránový | Technická univerzita vo Zvolene | AGHRA spol. s r.o. | 36010120 | 8,50 € | 26.05.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201034272020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,56 € | 23.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201053232020 | Telef.hovory 11/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,56 € | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004382020 | telef.hovory 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,59 € | 18.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201044622020 | Sklo, zadné svetlo | Technická univerzita vo Zvolene | Winkler - Slovakia, spol. s r.o. | 31351964 | 8,64 € | 10.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201012522020 | voda | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 8,65 € | 31.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201022242020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 8,71 € | 30.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002002020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 8,78 € | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035842020 | poistenie liečebných nákladov 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 8,84 € | 02.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201047352020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,98 € | 23.11.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201005372020 | Ručná injekč.odásavačka oleja | Technická univerzita vo Zvolene | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 9,00 € | 21.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201019382020 | podaj zásielok 05/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,00 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000742020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 9,11 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201032232020 | telef. hovory 08/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,11 € | 11.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000752020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 9,26 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004042020 | odvoz odpadu | Technická univerzita vo Zvolene | Waste transport, a.s. | 36046221 | 9,36 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023602020 | prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,56 € | 15.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201023712020 | prepravky | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,56 € | 15.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038962020 | poštové služby 09/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,65 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006972020 | Tmel karosársky | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 9,70 € | 03.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201013142020 | Orange 24.4.-23.5. - Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,72 € | 28.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201024412020 | poštové služby 06/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 9,75 € | 20.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001502020 | Spínač brzd.svetiel | Technická univerzita vo Zvolene | Autotechna Baránek,s.r.o | 9,76 € | 27.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201033432020 | elektrina ŠD 08/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 9,84 € | 21.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063872019 | telef. hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,90 € | 15.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |