Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000382020 | PREMIUM-balík služieb 14.1.2020-13.1.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 15.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000392020 | prenájom bazéna 10.10.-12.12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 200,00 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000402020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | RYBA Košice spol. s r.o. | 17147522 | 50,17 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 245,88 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000422020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 849,40 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000432020 | náhradné diely | Technická univerzita vo Zvolene | VILTECH s r.o. | 50754840 | 25,80 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000462020 | účast.popl.Kapustová,Puchovanová,Gejdošová | Technická univerzita vo Zvolene | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 850,15 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000472020 | zemný plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,92 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000632020 | Vložné - P. Hlaváč 074, M. Kubov 066 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 220,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062882019 | stočné 30.11.-27.12.2019 ŠD A,B,C,D | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,09 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063132019 | prenájom kontajnera | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,94 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063222019 | elektrina 12/2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 943,82 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063232019 | elektrina 12/2019 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 429,39 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063322019 | príspevok na jedlo 12/2019 zam. ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 411,06 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063472019 | pranie prádla RZ Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Pramako | 36698121 | 36,58 € | 14.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063732019 | elektrina 12/2019 ŠD - D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 693,19 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191063832019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,02 € | 16.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064072019 | poštovné služby 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 49,25 € | 16.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064102019 | Nedoplatok - elektrina 2019 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 348,40 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064132019 | Orange 24.12.2019-23.01.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,33 € | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064172019 | elektrina 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 176,70 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064192019 | Zbierka zákonov SR, ročník 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 129,37 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064312019 | Finančný spravodajca, ročník 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 60,44 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000022020 | str.lístky 1/2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 645,54 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000162020 | str.lístky 1/2020 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 390,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000202020 | prenájom zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 226,81 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000262020 | Prev.lek. prehliadka -Valachová,Kubaliaková | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. | 36634191 | 60,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000362020 | elektrina 01/2020 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000452020 | doc.Čabalová-vložné na konferenciu | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Chemical Society of SAS | 178900 | 260,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000532020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 108,22 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |