Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001902020 | Potlač banerov | Technická univerzita vo Zvolene | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 103,20 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001922020 | Poistné lieč.nákl. 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 69,67 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001932020 | Poistné lieč.nákl. 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 2,86 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001942020 | Poistné lieč.nákl. 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 35,35 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001952020 | zber a odvoz odpadu 01/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 93,60 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001982020 | servis prevádzkových strojov | Technická univerzita vo Zvolene | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 | 123,14 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002012020 | Obálky | Technická univerzita vo Zvolene | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,32 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002022020 | mobil Samsung Galaxy Ing.Tallová, Ferlica | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,00 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002032020 | Xerox A4 80g /m2 hárky Xepap PČ | Technická univerzita vo Zvolene | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 785,60 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002042020 | Mikrovlnná rúra DAEWOO | Technická univerzita vo Zvolene | IB-Elektro s.r.o. | 46375210 | 51,00 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002052020 | tonery | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 113,88 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002062020 | Oprava automat.dverí | Technická univerzita vo Zvolene | EMOS Alumatic spol. s r.o. | 31644716 | 172,00 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002082020 | vodné, stočné TU + VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 019,19 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002132020 | vodné, stočné FT | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 277,84 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002152020 | vozík,mriežky,dvierka,silikón,krytky | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 218,87 € | 04.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002302020 | preddavok na daň z príjmu 2/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 446,25 € | 05.05.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002312020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 6,46 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002322020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 137,34 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002332020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 429,55 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002342020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | ANTON ANTOL, s.r.o. | 36039730 | 182,09 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002392020 | vodné, stočné TU + VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 06.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002432020 | mobil.telefon Huawei P30 p.Jankech | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 649,00 € | 06.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002482020 | vodné, stočné SLDK 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 222,44 € | 06.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064232019 | preplatok zemný plyn za r. 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 276,19 € | 20.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002612020 | zemný plyn 2/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,92 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000792020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 13,62 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000802020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 113,84 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000822020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,82 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000962020 | Vložné - Tuček | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoká škola báňská - TU Ostrava | 61989100 | 131,65 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001482020 | čistiace a dezinf.prostr. | Technická univerzita vo Zvolene | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | 45357552 | 558,00 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra |