Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191062342019 | havarijné poist.FEE 11.12.2019-28.5.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | KOOPERATIVA, poisťovňa, a. s. | 00585441 | 83,09 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062392019 | preprava osôb ZV-BA a späť | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 210,44 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062402019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Šupín | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062412019 | telef.hovory 24.12.2019-23.1.2020 Pichler | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,70 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062422019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strel. meteo | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,96 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062432019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strelcova | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062442019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 Strel. interne | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,99 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062482019 | Orange 24.12.12019-23.1.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 915,09 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062492019 | str.lístky 12/2019 ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 105,30 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062502019 | Rozšírenie správy registratúry | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 13 104,00 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062512019 | prenájom nádoby na kom. odp. 10.-12.2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 310,70 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062522019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 2 414,08 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062532019 | Oprava auta ZV620 CA | Technická univerzita vo Zvolene | Marián Juhás MRJ | 35195827 | 635,90 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062552019 | publikovanie v BioRes 16595 Kminiak | Technická univerzita vo Zvolene | NC State University | 1 345,77 € | 07.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191062582019 | vývoz odpadu - plasty + sklo ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 35,16 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062592019 | vývoz odpadu - plasty,sklo,kov,papier ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062602019 | Výmena chybného záznam.zariad. ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | SPIN - SK s.r.o. | 48118621 | 343,49 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062612019 | vodné, stočné 21.9.-16.12.2019 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 137,72 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062622019 | čb + fb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 261,42 € | 08.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062632019 | čb výstup zo zar. 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 218,11 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062662019 | Servis webového sídla 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Big & Bigger s. r. o. | 46569057 | 672,00 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062732019 | Prenájom miestnosti | Technická univerzita vo Zvolene | G.L. Hotely, a.s. | 36031241 | 203,90 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062742019 | Legalizácia - overenie podpisov | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 34,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062772019 | vodné + stočné 12/2019 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062862019 | Odb.period.-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 342,28 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062872019 | Poľov. a rybárstvo-predpl.r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 23,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062892019 | kontrola a údržba TS (VDL,TU,FT,ABH,SLDK) | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská distribučná, a. s. | 36442151 | 5 964,00 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062902019 | spracovanie PPP U 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 0,85 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062912019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 606,07 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191062922019 | Telef.hovory 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,76 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra |