Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001322021 | hlavová súprava Jabra | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 87,60 € | 18.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001332021 | hlavová súprava Jabra | Technická univerzita vo Zvolene | S&T Slovakia s.r.o. | 31349935 | 43,80 € | 18.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056662020 | elektrina 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 394,52 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056692020 | dodávka tepla 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 2 144,42 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000472021 | oprava prevádzkových strojov | Technická univerzita vo Zvolene | ELOP | 33758115 | 180,00 € | 19.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000442021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 115,14 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000452021 | zemný plyn ABH 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 154,92 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000462021 | Materiál - pracovná doska | Technická univerzita vo Zvolene | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 115,33 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056562020 | teplo vyúčt. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Zvolenská teplárenská,a.s. | 36052248 | 402,98 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056572020 | elektrina 12/2020 TU-ŠD | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 477,67 € | 19.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000482021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,83 € | 19.01.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056712020 | Poradca r. 2021+daňové a nedaňové výdavky | Technická univerzita vo Zvolene | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 65,46 € | 20.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056722020 | poštové služby 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 17,10 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056782020 | opravný doklad k daň. dokladu 22010126 | Technická univerzita vo Zvolene | CHEMAGAZÍN s.r.o. | 28785886 | 59,92 € | 20.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056792020 | vložné na konf. pigmenty a spojivá | Technická univerzita vo Zvolene | CHEMAGAZÍN s.r.o. | 28785886 | 49,52 € | 20.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000492021 | elektrina 01/2021 Donovaly | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 25,00 € | 20.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056732020 | poštové služby 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 73,85 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056742020 | poštové služby 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 190,50 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056752020 | poštové služby 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 4,85 € | 20.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056762020 | vyúčtovanie odberu FS r. 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 16,39 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000842021 | tlf. služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 339,60 € | 20.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000832021 | tlf. služby | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,13 € | 20.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000512021 | menu boxy, misky | Technická univerzita vo Zvolene | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 116,16 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056802020 | poštovné 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská pošta | 36631124 | 1,10 € | 21.01.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000502021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,67 € | 21.01.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056812020 | Stavebný zákon s vysvetlivkami | Technická univerzita vo Zvolene | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 49,59 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000542021 | PREMIUM-balík služieb 20.1.2021-19.1.2022 | Technická univerzita vo Zvolene | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000552021 | Legalizácia - overenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 22,94 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000602021 | DPH 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 20 351,75 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000612021 | DPH 12/2020 RC | Technická univerzita vo Zvolene | Finančné riaditeľstvo SR | 42499500 | 30,94 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |