Faktúry
Počet záznamov: 5400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201055852020 | vodné,stočné,zrážky 27.11.-31.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 1 928,25 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055872020 | príspevok na jedlo štud. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 435,40 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055882020 | príspevok na jedlo dokt. 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 198,06 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055892020 | príspevok na jedlo zam.TU+ŠJ 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 7 395,85 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055912020 | príspevok na jedlo zam.TU SF 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 2 103,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055962020 | vodné,stočné,zrážky 27.11.-31.12.2020 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 200,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000082021 | preddavok na daň z príjmu 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 1 418,69 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000102021 | Núdzové otvorenie elektronickej vložky | Technická univerzita vo Zvolene | Marian Moravčík - PROFIL | 17805872 | 70,84 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000112021 | Oprava a servis zariadenia Scrubtec 343E | Technická univerzita vo Zvolene | W.R.V., s.r.o. | 46420096 | 325,43 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000122021 | Uverejnenie článku v Journal | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 496,26 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211000182021 | pauš. popl.Kredit 01/2021 | Technická univerzita vo Zvolene | ANETE SR spol. s r. o. | 35792027 | 354,00 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055922020 | test bŕzd a tlmičov | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 38,16 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055942020 | Oprava plotra HP Disingjet 4020 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 276,90 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000092021 | Oznam - inauguračná prednáška | Technická univerzita vo Zvolene | ABC MEDIA, s.r.o. | 36031551 | 388,80 € | 11.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000142021 | Registratúrna kniha - ročná údržba r.2021 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 6 632,64 € | 11.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000172021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,75 € | 11.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055762020 | zrážky ŠD - A,B,C,D 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 389,52 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055772020 | odvoz sep. odpadu ŠD 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 276,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055802020 | publikovanie článku,Salva Schwarz | Technická univerzita vo Zvolene | MDPI AG | 1 659,75 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||||
| 20201055902020 | príspevok na jedlo ŠD 12/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 469,37 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055932020 | Areálový vodovod - 3. etapa | Technická univerzita vo Zvolene | STAVOÚNIA a. s. | 31561403 | 11 929,58 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056012020 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 209,24 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000792021 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 311,00 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000802021 | služby GPS | Technická univerzita vo Zvolene | PARTNERmb, s.r.o. | 60489626 | 24,00 € | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001732021 | poistenie členov lesnej stráže 2021 | Technická univerzita vo Zvolene | Združenie vlastníkov | 37888838 | 150,00 € | 11.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201055972020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 104,30 € | 12.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20201056042020 | ošetrenie, morenie a skladovanie osiva | Technická univerzita vo Zvolene | Abies | 44320281 | 1 081,15 € | 12.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000202021 | Odborný seminár - Šlechtová | Technická univerzita vo Zvolene | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000212021 | poplatok za školenie interný auditor | Technická univerzita vo Zvolene | SGS Slovakia spol. s.r.o. | 31350810 | 234,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,88 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra |