Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000672020 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Ing. Oľga Švarcbacherová, lektor RJ | 405,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000682020 | prof.Geffert Anton - vložné | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Chemical Society of SAS | 178900 | 225,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000692020 | Bezpečná práca - r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 35,70 € | 21.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000702020 | Ekonomický časopis-ročné predpl. r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 200,00 € | 21.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000712020 | INTERIER-EXTERIER - predplatné r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | MEDIAGE s.r.o. | 35776391 | 29,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000722020 | Deratizácia priestorov TU | Technická univerzita vo Zvolene | Viera Kučerová - KOMA | 45913471 | 320,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000762020 | čb a fb výstup zo zariad. 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 1 236,47 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000652020 | platba za publ. ved. článku Kvas | Technická univerzita vo Zvolene | Cambridge Proofreading LLC | 89,55 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201000812020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 1 045,70 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064302019 | výkon práva poľov. | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský vodohosp. podnik | 36022047 | 32,44 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064322019 | Servisná oprava kamerového systému | Technická univerzita vo Zvolene | SPIN - SK s.r.o. | 48118621 | 23,54 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064332019 | Nákup mediálneho priestoru | Technická univerzita vo Zvolene | SKPR STRATEGIES, s. r. o. | 47595302 | 2 880,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000772020 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 544,20 € | 22.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000782020 | Xerox papier A4, 80g X | Technická univerzita vo Zvolene | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 3 334,56 € | 22.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000852020 | Letenky Viedeň - Luxemburg a späť | Technická univerzita vo Zvolene | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 969,00 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000862020 | čb a fb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 33,31 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000872020 | Čistiace potreby | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 1 086,24 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000892020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 207,06 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000902020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 223,27 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000912020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 273,23 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000922020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 18,22 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000932020 | jaklovina, železo, rezanie | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 26,88 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000882020 | JSTOR - online prístup na rok 2020 | Technická univerzita vo Zvolene | ITHAKA | 877,19 € | 22.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201005092020 | voda | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 309,86 € | 22.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064342019 | Honorár za poskytnuté PR služby | Technická univerzita vo Zvolene | SKPR STRATEGIES, s. r. o. | 47595302 | 3 948,00 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000942020 | preplatok elektrina r.2018 Lodenica,Unimo, | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1,90 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000952020 | vložné zahr. Ing. Oravcová KPP | Technická univerzita vo Zvolene | PC - Progress, s.r.o. | 61062561 | 499,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000972020 | Vložné na konf. WCES 2020 Peter Koleda | Technická univerzita vo Zvolene | Sciencepark Research | 180,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201001012020 | Zabezpečenie leteniek | Technická univerzita vo Zvolene | Faveo s. r. o. | 36249254 | 464,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001032020 | servis prevádzkových strojov | Technická univerzita vo Zvolene | KRATKA JOZEF-oprava chlad.zar. | 17993938 | 52,88 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |