Faktúry
Počet záznamov: 5695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000532020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 108,22 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000552020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | POZANA MEAT, s.r.o. | 50909142 | 725,37 € | 17.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000562020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GPM VOZ s.r.o. | 36020036 | 510,00 € | 17.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064112019 | preplatok-elektrina 2019 Slob.UNIMO, Lodeni | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 596,50 € | 17.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064182019 | Doplňujúci materiál a práce | Technická univerzita vo Zvolene | YNNA spol. s r. o. | 31359621 | 206,40 € | 17.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003732020 | automateriál | Technická univerzita vo Zvolene | M&M Autotechnik s.r.o. | 44806094 | 273,20 € | 18.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005122020 | poistné PC | Technická univerzita vo Zvolene | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 827,89 € | 18.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005212020 | pov.zák.poist. | Technická univerzita vo Zvolene | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 623,87 € | 18.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003672020 | emisná kontrola | Technická univerzita vo Zvolene | STK Zvolen s.r.o. | 44021321 | 50,00 € | 18.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000602020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,30 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000612020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 540,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000622020 | zemný plyn 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 165,00 € | 20.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000832020 | čistiace prostriedky | Technická univerzita vo Zvolene | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 570,41 € | 20.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001652020 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r.2020 | Technická univerzita vo Zvolene | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 20.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064232019 | preplatok zemný plyn za r. 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 276,19 € | 20.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000792020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 13,62 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000802020 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 113,84 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000822020 | potraviny, PM | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,82 € | 20.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001342020 | batéria | Technická univerzita vo Zvolene | EUROPEA group spol. s r.o. | 31324932 | 84,96 € | 20.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000632020 | Vložné - P. Hlaváč 074, M. Kubov 066 | Technická univerzita vo Zvolene | Vysoké Tatry Travel, s.r.o. | 46569782 | 220,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000732020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 0,34 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000742020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 9,11 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000752020 | čb výstup zo zariadenia 1/2020 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 9,26 € | 21.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064252019 | daň z motorového vozidla za rok 2019 | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 83,25 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064262019 | Digitálne zastupiteľstvo - podpora 12/2019 | Technická univerzita vo Zvolene | DATALAN,a.s. | 35810734 | 180,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064272019 | daň za ubytovanie 01.10.-31.12.2019 ŠDĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Mesto Zvolen | 00320439 | 419,60 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064282019 | Lektorovanie | Technická univerzita vo Zvolene | Mikuláš Pál | 34547029 | 750,00 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191064292019 | preplatok za elektrinu r.2019 Slobodáreň | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,36 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000642020 | Aqua-tera krúžok krmivo | Technická univerzita vo Zvolene | Qpet s. r. o. | 46850996 | 331,20 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000662020 | Letenka | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 220,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |